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阜阳实验中学2021年度单位决算

发布时间：2022-10-20 20:29 阅读次数：5760

第一部分 阜阳实验中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 阜阳实验中学2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳实验中学2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 阜阳实验中学概况

一、主要职责

阜阳实验中学的主要职责有：

1. 贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍学，承担初中教育教学任务。

3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

二、单位决算构成

阜阳实验中学2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分阜阳实验中学2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：阜阳实验中学					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,803.77	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	1.28	五、教育支出	39	10,113.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	275.86
	9		九、卫生健康支出	43	105.36
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	382.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	10,805.05	本年支出合计	61	10,876.88
使用非财政拨款结余	28	71.82	结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	10,876.88	总计	65	10,876.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
单位：阜阳实验中学									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	10,805.05	10,803.77		1.28	1.28
205			教育支出	10,041.78	10,040.50		1.28	1.28
20501			教育管理事务	20.00	20.00
2050199			其他教育管理事务支出	20.00	20.00
20502			普通教育	10,021.78	10,020.50		1.28	1.28
2050203			初中教育	9,867.64	9,866.36		1.28	1.28
2050299			其他普通教育支出	154.14	154.14
208			社会保障和就业支出	275.86	275.86
20805			行政事业单位养老支出	266.87	266.87
2080502			事业单位离退休	11.80	11.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.07	255.07
20899			其他社会保障和就业支出	9.00	9.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.00	9.00
210			卫生健康支出	105.36	105.36
21011			行政事业单位医疗	105.36	105.36
2101102			事业单位医疗	105.36	105.36
221			住房保障支出	382.05	382.05
22102			住房改革支出	382.05	382.05
2210201			住房公积金	305.54	305.54
2210202			提租补贴	76.51	76.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
单位：阜阳实验中学								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,876.88	3,705.57	7,171.31
205			教育支出	10,113.60	2,942.29	7,171.31
20501			教育管理事务	20.00		20.00
2050199			其他教育管理事务支出	20.00		20.00
20502			普通教育	10,093.60	2,942.29	7,151.31
2050203			初中教育	9,939.46	2,942.29	6,997.17
2050299			其他普通教育支出	154.14		154.14
208			社会保障和就业支出	275.86	275.86
20805			行政事业单位养老支出	266.87	266.87
2080502			事业单位离退休	11.80	11.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.07	255.07
20899			其他社会保障和就业支出	9.00	9.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.00	9.00
210			卫生健康支出	105.36	105.36
21011			行政事业单位医疗	105.36	105.36
2101102			事业单位医疗	105.36	105.36
221			住房保障支出	382.05	382.05
22102			住房改革支出	382.05	382.05
2210201			住房公积金	305.54	305.54
2210202			提租补贴	76.51	76.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
单位：阜阳实验中学								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,803.77	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	10,040.50	10,040.50
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	275.86	275.86
	9		九、卫生健康支出	38	105.36	105.36
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	382.05	382.05
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	10,803.77	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10,803.77	10,803.77
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	10,803.77	总计	58	10,803.77	10,803.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
单位：阜阳实验中学				金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10,803.77	3,632.46	7,171.31
205			教育支出	10,040.50	2,869.19	7,171.31
20501			教育管理事务	20.00		20.00
2050199			其他教育管理事务支出	20.00		20.00
20502			普通教育	10,020.50	2,869.19	7,151.31
2050203			初中教育	9,866.36	2,869.19	6,997.17
2050299			其他普通教育支出	154.14		154.14
208			社会保障和就业支出	275.86	275.86
20805			行政事业单位养老支出	266.87	266.87
2080502			事业单位离退休	11.80	11.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.07	255.07
20899			其他社会保障和就业支出	9.00	9.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.00	9.00
210			卫生健康支出	105.36	105.36
21011			行政事业单位医疗	105.36	105.36
2101102			事业单位医疗	105.36	105.36
221			住房保障支出	382.05	382.05
22102			住房改革支出	382.05	382.05
2210201			住房公积金	305.54	305.54
2210202			提租补贴	76.51	76.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开06表
单位：阜阳实验中学						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,432.95	302	商品和服务支出	145.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	955.54	30201	办公费	13.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	78.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	922.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	126.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	676.06	30205	水费	18.99	310	资本性支出	41.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.07	30206	电费	20.11	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	5.28
30110	职工基本医疗保险缴费	105.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	36.38
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.93	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	9.00	30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮
30113	住房公积金	305.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.26	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	12.61	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	8.51	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	11.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.55	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.69	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.89	312	对企业补助
30309	奖励金	0.81	30229	福利费	1.05	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	17.32	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		3,445.56	公用经费合计					186.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：阜阳实验中学															金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。阜阳实验中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：阜阳实验中学金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。阜阳实验中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分阜阳实验中学2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10876.88万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计10876.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加4002.36万元，增长58.2%，主要原因：一是阜阳实验中学扩建项目支出增加；二是新校区投入使用，学生人数增加，公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10805.05万元，其中：财政拨款收入10803.77万元，占99.99%；事业收入1.28万元，占0.01%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10876.88万元，其中：基本支出3705.57万元，占34.1%；项目支出7171.31万元，占65.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10803.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10803.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4089.97万元，增长60.9%，主要原因：一是阜阳实验中学扩建项目支出增加；二是新校区投入使用，学生人数增加，公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10803.77万元，占本年支出的99.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4089.97万元，增长60.9%。主要原因：一是阜阳实验中学扩建项目支出增加；二是新校区投入使用，学生人数增加，公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10803.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10040.5万元，占92.9%；社会保障和就业（类）支出275.86万元，占2.6%；卫生健康（类）支出105.36万元，占1.0%;住房保障（类）支出382.05万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2438.87万元，支出决算为10803.77万元，完成年初预算的443.0%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了阜阳实验中学扩建项目资金拨付。其中:基本支出3632.46万元，占33.6%；项目支出7171.31万元，占66.4%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了继续教育经费。

2.教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。年初预算为1637.76 万元，支出决算为9866.36万元，完成年初预算的 602.4 %，决算数大于预算数的主要原因是阜阳实验中学扩建项目支出增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为126.24万元，支出决算为154.14万元，完成年初预算的122.1%，决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育补助经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加离退休人员的综合考核奖金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 211.82万元，支出决算为255.07万元，完成年初预算的120.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保支出增加，年中追加养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.62 万元，支出决算为9万元，完成年初预算的57.6 %，决算数小于预算数的主要原因是减少了保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为104.37 万元，支出决算为105.36万元，完成年初预算的100.9 %，决算数大于预算数的主要原因是社保支出增加，年中追加医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为303.34万元，支出决算为305.54万元，完成年初预算的100.7 %，决算数大于预算数的主要原因是工资社保支出增加，年中追加住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为39.72 万元，支出决算为76.51万元，完成年初预算的192.6 %，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3632.46万元，其中：人员经费3445.56万元，主要包括:基本工资955.54万元、津贴补贴78.24万元、奖金922.15万元、伙食补助费126万元、绩效工资676.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费255.07万元、职工基本医疗保险缴费105.36万元、其他社会保障缴费9万元、住房公积金305.54万元、退休费11.8万元、奖励金0.81万元；公用经费186.9万元，主要包括：办公费13.06万元、水费18.99万元、电费20.11万元、邮电费1.19万元、物业管理费13.93万元、差旅费0.69万元、维修（护）费29.26万元、培训费8.51万元、专用材料费2.55万元、劳务费2.69万元、工会经费15.89万元、福利费1.05万元、其他商品和服务支出17.32万元、办公设备购置5.28万元、专用设备购置36.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：阜阳实验中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：阜阳实验中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

阜阳实验中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，阜阳实验中学政府采购支出总额3045.65万元，其中：政府采购货物支出503.63万元、政府采购工程支出2536.16万元、政府采购服务支出5.86万元。授予中小企业合同金额3045.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1403.36 万元，占授予中小企业合同金额的46.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，阜阳实验中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金7699.29万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，阜阳实验中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，保障了学校正常的运转支出，提升了学校的办公、教学环境绩效管理水平不断提高。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

阜阳实验中学在2021年度单位决算中反映“教学楼外墙翻新工程”项目绩效自评结果。

教学楼外墙翻新工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是外墙墙体得到加固，杜绝外墙脱落的安全隐患；二是美化了校园整体环境，提升了师生的安全感和幸福感。发现的主要问题及原因：由于项目复杂，评价指标设定上还需要进一步完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算科学化、精细化；二是进一步提高资金使用效率，加强预算管理。

项目支出绩效自评表

（2021年度）
项目名称			教学楼外墙翻新工程
主管部门			阜阳市教育局				实施单位		阜阳实验中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	31.5	31.5		31.5		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	31.5	31.5		31.5		-		-
			上年结转资金	0	0				-		-
			其他资金	0	0				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	外墙墙体得到加固，杜绝外墙脱落的安全隐患，美化校园环境，保障学生在一个安全、和谐、美丽的校园环境中健康成长与发展。						外墙墙体得到加固，杜绝外墙脱落的安全隐患，美化校园环境，保障学生在一个安全、和谐、美丽的校园环境中健康成长与发展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：内墙喷多彩漆、外墙喷真石漆两边			3500平方米	3500平方米	20	20
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：项目开竣工时间			8月底前完成施工	8月20日完成施工	10	10
		成本指标	指标1：每平方人工及材料费			90元	90元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进经济发展			影响程度一般	影响程度一般	5	4
		社会效益指标	指标1：加固了外墙墙体，杜绝了楼体外墙脱落这一安全隐患			效果显著	效果显著	15	15
		生态效益指标	指标1：该指标不适用本项目			——	——
		可持续影响指标	指标1：美化了校园环境，提升学校整体外在形象			稳步提高	稳步提高	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度			≥95%	99%	10	10
总分								100	98

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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